2017年度732台部门决算公开与决算公开说明
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广东省信宜732台

2017年度部门决算公开说明

部分   广东省信宜732台概况

(一)部门主要职责

广东信宜732台(又称粤西大田顶骨干转播台)是省八大骨干转播台之一,座落在有“粤西第一高峰”之称的大田顶上,海拔高度1704米。732台于1973年开始筹建,是省电视73年的2号工程,732台也因此而得名。主要职能是担负着广播电视信号发射、转播、传输和覆盖的繁重任务,覆盖着茂名、阳江、湛江、云浮市以及肇庆市部分市县,甚至覆盖广西东部、琼州海峡大部分地区,覆盖半径在200公里以上,收视、收听人口达两千多万人担负着珠江经济台、中国之声等六套调频广播节目中央一台、中央七台、珠江台、广东卫视等五套电视节目18套数字电视的播出和微波传输等工作任务。该台是副处级单位,为广东省广播电视技术中心属下事业单位,茂名市广播电视台代管。

机构设置

下设三科一室(机务一、二、三科,办公室),共有编制40个由于机构改革,事业单位分类由省广播电视技术中心统一向省编办办理,尚未确定,经费按财政补助类拨付。

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位基本性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为级预算单位。

第二部分   广东省信宜732台2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   广东省信宜732台2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省信宜732台2017年度总收入1514.35万元,其中本年收入1103.45万元年初结转410.9万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入380.14万元,比上年决算数增加95.46万元,增长33.53%。主要原因是工资增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数减少683.16万元,减少100%。主要原因是将广东省广播电视技术中心拨款填列到其他收入中。

3.其他收入723.31万元,比上年决算数增加702.84万元,增长3434.96%。主要原因是将广东省广播电视技术中心拨款(原填在上级补助收入中)填列到其他收入中。

(二)年度支出总体情况

广东省信宜732台2017年度总支出1514.35万元,其中本年支出1272.33万元年末结转242.02万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出1109.7万元,主要用于人员支出、经费支出和三个项目支出,比上年决算数增加381.59万元,增加52.41%主要原因是增加人员工资支出及项目支出

2.社会保障和就业支出99.84万元,主要用于离退休职工工资及住房公积金,比上年决算数增加38.92万元,增加63.89%,主要原因是离退休职工工资增加及将住房公积金填列该项目

3.医疗卫生与计划生育支出12.65万元,主要用于事业单位医疗保险,比上年决算数减少1.86万元,减少12.82%,主要原因是财政拨款减少。

4.住房保障支出0万元,比上年决算数减少28.24万元,减少100%,主要原因是将住房公积金按其下达的功能科目填列到社会保障和就业支出

5.其他支出50.14万元,主要是收取的租金收入上缴财政返还后用于补充单位人员经费

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广东省信宜732台2017年度财政拨款收入合计380.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入380.14万元,比年初预算数增加88.5万元,增长30.35%;主要原因是调资补发财政政拨款增加及租金收入上缴返还。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广东省信宜732台2017年度财政拨款支出合计380.14万元。其中:一般公共预算财政拨款支出380.14元,比年初预算数增加88.5万元,增长30.35%;主要原因是主要原因是调资补发财政政拨款增加38.22万元及租金收入上缴财政后返还用于补充单位人员经费50.14万元。

分功能科目看,文化体育与传媒支出新闻出版广播影视244.75万元,主要用于人员和经费支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休72.6万元,主要用于离退休职工工资和事业单位在职职工住房公积金;医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗12.65万元,主要用于事业单位医疗保险;主要用于事业单位在职职工住房公积金其他支出50.14万元,主要用于补充单位人员经费(租金收入上缴财政后返还

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度我台无财政拨款“三公”经费

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年我部门机关运行经费支出12.32万元,比2016增加0.15万元,与去年基本持平

(二)政府采购支出情况

2017年我台部门政府采购支出总额88.16万元,其中:政府采购货物支出88.16万元。授予中小企业合同金额88.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,我台部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,我台共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      广东省信宜732台

                                      20187月26


2017年度732台部门决算公开.xls

2017年度732台部门决算公开说明.doc

补充资料:2017年度732台部门决算公开与决算公开说明.pdf


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