2016年度茂名市广播电视台部门决算基本情况说明
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茂名市广播电视台

2016年度部门决算基本情况说明

第一部分   茂名市广播电视台概况

(一)部门主要职责

茂名市广播电视台为市人民政府管理的正处级事业单位。主要职能是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,做好广播电视宣传和舆论监督工作。负责制订本台广播电视宣传计划,按舆论导向要求做好广播电视节目的采访、采购、制作、编排、改版、整合、包装、审查、传输和播出;负责本台广播电视和新媒体业务宣传;坚持广播电视节目重播重审。负责自办广播电视节目的精品制作。负责自办和传输的各套节目安全优质播出。负责本台广播电视台覆盖传输发展计划的实施;负责数字广播、数字电视的发展与管理。负责管理台所属事业单位。负责指导各县(市)广播电视播出机构业务工作。承担市委、市政府以及市委宣传部、市有关职能部门交办的其他事项。

(一)机构设置

内设26个正科级机构,其中业务部门18个,所属事业单位4个:广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心。代管单位有广东省茂名731台、广东省信宜732台及茂名微波站3个。2013年我台重新定编,撤销网络工程部、网络服务部、数字业务部、郊网管理部,核减编制50名,核定事业编制275名,暂不作事业分类。所属事业单位,撤销茂南、茂港下面乡镇站,核减编制69名,保留广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心,经费自筹,核定编制37人。2016年定为公益二类事业单位,经费按财政补助二类拨付。

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单位基本性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为一级预算单位。

第二部分   茂名市广播电视台2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市广播电视台2016年度总收入4762.85万元,其中本年收入4758.02万元,年初结转和结余4.83万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2361.57万元,比上年决算数增加79.93万元,增长3.5%。主要原因是设备购置财政拨款增加。

2.事业收入2075.77万元,比上年决算数增加528.26万元,增长34.13%。主要原因是广告费收入增加。

3.附属单位上缴收入4.33万元,比上年决算数增加4.33万元,增长100%。主要原因是广播电视周报管理费上缴。

4.其他收入316.35万元,比上年决算数增加272.54万元,增长622.1%。主要原因是2015年度广东广播电视网络股份有限公司股东分红274.5万元。

(二)年度支出总体情况

茂名市广播电视台2016年度总支出4762.85万元,其中本年支出4762.85万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出3671.48万元,主要用于人员支出和经费支出,比上年决算数增加574.98万元,增加18.57%,主要原因是职工工资增资及费用增加。

2.社会保障和就业支出211.07万元,主要支出项目有离退休职工工资,比上年决算数增加48.59万元,增长29.91%,主要原因是离退休职工工资增加。

3.医疗卫生与计划生育支出107.46万元,主要用于事业单位医疗保险,比上年决算数增加58.43万元,增加119.17%,主要原因是补缴欠缴单位部分社保费。

4.国有资产监管支出53.78万元,主要用于我台广播电视节目制作费,比上年决算数增加53.78万元,增加100%,主要原因是我台房屋租金收入上缴财政返还补充单位公用经费。

5.住房保障支出229.13万元,主要用于事业单位住房公积金,比上年决算数减少7.64万元,下降3.23%,主要原因是住房公积金缴费比例及基数下降。

6.其他支出489.94万元,主要用于补缴欠缴单位部分社保和增加项目2016年“市长杯”青少年足球赛,比上年决算数增加171.6万元,增加53.9%。

2016年年初数进行调整,主要是因经费过太少,取消创作制作广播剧《十九公》。该项目是根据中宣发[2013]33号和粤宣明电[2014]2号文精神和部署要求,我台向上级申请2014年度茂名市文化强市专项资金30万元,创作广播剧《十九公》。上级领导和主管部门十分重视,对我台文艺精品制作工作非常支持和关怀,2014年安排我台创作经费5万元并结转2015年继续使用。但目前该专项资金剧组没有开始启用,我台剧组人员也曾进行采风,由于考虑的申请经费金额与下达金额相差太大,如其广播剧主题曲创作和制作至少要3万元,还未计剧本创作、导演演员劳务、音效制作等,且现在物价上涨、人员成本上升等因素影响,故无法进行创作、制作该广播剧。因此请求市财政局收回2014年度茂名市文化强市专项资金广播剧《十九公》制作费5万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

茂名市广播电视台2016年度财政拨款收入合计2361.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2316.57万元,比年初预算数增加430.34万元,增长22.81%;主要原因是国有资房屋拍卖收入上缴财政划拨补缴欠缴单位部分社保费;政府性基金预算财政拨款收入45万元,比年初预算数增加40万元,增长800%;主要原因是增加项目2016年“市长杯”青少年足球赛。

(二)2016年度财政拨款支出说明

茂名市广播电视台2016年度财政拨款支出合计2366.4万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2321.4万元,比年初预算数增加435.17万元,增长23.07%;主要原因是国有资房屋拍卖收入上缴财政划拨补缴欠缴单位部分社保费;政府性基金预算财政拨款支出45万元,比年初预算数增加45万元,增长100%;主要原因是增加项目2016年“市长杯”青少年足球赛。

分功能科目看,文化体育与传媒文化支出79万元,主要用于专题片制作;新闻出版广播影视电视支出731.05万元,主要用于人员支出和经费支出;新闻出版广播影视电影支出27万元,主要用于项目2016年广播电视无线覆盖运行;新闻出版广播影视其他支出5万元,主要用于项目2016年广播电视台县台站修缮救灾;新闻出版广播影视电视支出731.05万元,主要用于人员支出和经费支出;其他文化体育与传媒其他支出805.16,主要用于人员支出;社会保障和就业行政事业单位离退休38.02万元,主要用于离退休职工工资;社会保障和就业抚恤2.79万元,主要用于离退休职工死亡一次性抚恤金;医疗卫生与计划生育医疗保障48.53万元,主要用于事业单位医疗保险;资源勘探信息国有资监管53.78万元,主要用于我台广播电视节目制作费;住房保障住房改革支出86.13万元,主要用于事业单位住房公积金;其他支出444.94万元,主要用于补缴欠缴单位部分社保和广播电视设备购置。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度我台无财政拨款“三公”经费

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年我部门机关运行经费支出106.83万元,比2015年增加了79.82万元,增加295.52%,主要原因是福利费增加、租金收入上缴财政返还使用:2016年8月收到广东广播电视网络有限公司茂名分公司交来(2015.7-2016.12)机房租金921,838.28元,扣除房产税等相关税费153,523元,上缴财政国库768,315.28元,财政返还537,820.7元(70%)用于补充经费。

(二)政府采购支出情况

2016年我台部门政府采购支出总额158.33万元,其中:政府采购货物支出158.33万元。授予中小企业合同金额158.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我台部门共有车辆21辆,其中:领导干部用车8辆、一般公务用车12辆、其他用车1辆,其他用车主要是广播电视直播转播车;单位价值200万以上大型设备1台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我台共组织对5个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款163.62万元,占年初预算的58.12%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,民声热线设备之广播天馈系统、调频发射机设备购置项目主要是用于民声热线购置设备。绩效评价结果显示,该设备运行正常,达到预期效果,确保广播的安全播出。

(五)其他事项说明:关于补缴1998-2014年度单位社保欠缴部分的说明。

我台由于机构改革、供给渠道未明确等历史原因从1998年以来一直欠缴单位部分社保费。在市领导、市委宣传部和主管部门关心支持下,多次赴我台调研,并专门会议研究,协调相关职能部门,提出解决方案,减免部分利息及滞纳金,变卖闲置资产和收取房屋租金收入解决单位社保欠缴问题。

2015年6月12日下午,梁罗跃、崔爽副市长在市政府六楼会议室主持召开会议,研究茂名市广播电视台补缴社保费问题。会议决定:鉴于市广播电视台目前财务困难,难以一次性筹集大笔资金补缴所欠社保费,同意市广播电视台通过拍卖位于计星路60号大院的8套建筑面积共903.3平方米的宿舍房产,位于公馆镇公馆圩正街382平方米的房地产和收取省广电电视网络公司茂名分公司2010年6月至今租用位于计星路60号大院用房租金等方式补缴所欠社保费。

2016年拍卖位于计星路60号大院的8套建筑面积共903.3平方米的宿舍房产,成功拍卖7套(流拍1套)共收款3,266,042.1元,全额上缴财政国库,财政全额返还用补缴所欠社保费。

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      茂名市广播电视台

                                      2017年7月20日


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