2015年度茂名市广播电视台部门决算基本情况说明
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茂名市广播电视台

2015年度部门决算基本情况说明


第一部分、茂名市广播电视台概况

(一)部门主要职责

茂名市广播电视台为市人民政府管理的正处级事业单位。主要职能是贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,做好广播电视宣传和舆论监督工作。负责制订本台广播电视宣传计划,按舆论导向要求做好广播电视节目的采访、采购、制作、编排、改版、整合、包装、审查、传输和播出;负责本台广播电视和新媒体业务宣传;坚持广播电视节目重播重审。负责自办广播电视节目的精品制作。负责自办和传输的各套节目安全优质播出。负责本台广播电视台覆盖传输发展计划的实施;负责数字广播、数字电视的发展与管理。负责管理台所属事业单位。负责指导各县(市)广播电视播出机构业务工作。承担市委、市政府以及市委宣传部、市有关职能部门交办的其他事项。

(二)机构设置

内设26个正科级机构,其中业务部门18个,所属事业单位4个:广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心。代管单位有广东省茂名731台、广东省信宜732台及茂名微波站3个。2013年我台重新定编,撤销网络工程部、网络服务部、数字业务部、郊网管理部,核减编制50名,核定事业编制275名,暂不作事业分类。所属事业单位,撤销茂南、茂港下面乡镇站,核减编制69名,保留广告中心、服务中心、制作中心、编辑中心,经费自筹,核定编制37人。

第二部分、茂名市广播电视台2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市广播电视台2015年度总收入3872.95万元,其中本年收入3872.95万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2281.64万元,比上年决算数增加323.75万元,增长16.54%。主要原因:一是欠缴社保单位部分财政拨款补缴,二是增加设备购置财政拨款。

2.上级补助收入42万元,比上年决算数增加13.5万元,增长47.37%。主要原因:交通频率扶持经费增加。

3.事业收入1547.51万元,比上年决算数减少438.65万元,下降22.09%。主要原因:受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。

4.经营收入0万元,

5.其他收入1.80万元,比上年决算数减少1.55万元,下降46.27%。主要原因:银行存款利息收入减少。

(二)年度支出总体情况

茂名市广播电视台2015年度总支出3872.95万元,其中本年支出3863.11万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出3096.5万元,主要用于人员支出和经费支出,比上年决算数减少582.55万元,下降15.83%,主要原因是受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。

2.社会保障和就业支出162.48万元,主要支出项目有离退休职工工资,比上年决算数增加21.83万元,增长15.52%,主要原因是离退休职工工资增加。

3.医疗卫生与计划生育支出49.03万元,主要用于事业单位医疗保险,比上年决算数减少41.6万元,下降45%,主要原因是受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。

4.住房保障支出236.77万元,主要用于事业单位住房公积金,比上年决算数减少13.97万元,下降5.57%,主要原因是受市场大环境及新媒体的冲击,传统媒体经营受到严重影响,广告费收入大幅减少。

5.其他支出318.34万元,主要用于补缴欠缴单位部分社保,比上年决算数增加318.34万元,增加100%。

2015年年末基本支出无结转及结余,项目支出有两个项目9.8335万元结转:一是电视播控系统高清化改造设备购置项目,该项目从行政事业单位国有资产处置(在茂石化网络资源转让收益300万元中支付),2015年度收入96.67万元,2015年度支付设备款91.8365万元,暂扣质保金4.8335万元未支付,结转下年使用。二是文艺精品制作广播剧《十九公》专项经费,该项目是根据中宣发[2013]33号和粤宣明电[2014]2号文精神和部署要求,我台向上级申请2014年度茂名市文化强市专项资金30万元,创作广播剧《十九公》。上级领导和主管部门十分重视,对我台文艺精品制作工作非常支持和关怀,2014年安排我台创作经费5万元并结转2015年继续使用。但目前该专项资金剧组没有开始启用,我台剧组人员也曾进行采风,由于考虑的申请经费金额与下达金额相差太大,如其广播剧主题曲创作和制作至少要3万元,还未计剧本创作、导演演员劳务、音效制作等,且现在物价上涨、人员成本上升等因素影响,故无法进行创作、制作该广播剧。因此请求市财政局收回2014年度茂名市文化强市专项资金广播剧《十九公》制作费5万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

茂名市广播电视台2015年度财政拨款收入合计2281.63万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2276.63万元,比年初预算数增加421.17万元,增长22.7%;主要原因是补缴欠缴单位部分社保费;政府性基金预算财政拨款收入5万元,比年初预算数增加5万元,增长100%;主要原因是广播剧《十九公》制作费5万元。

(二)2015年度财政拨款支出说明

茂名市广播电视台2015年度财政拨款支出合计2271.80万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2081.97万元,比年初预算数增加226.51万元,增长12.21%;主要原因是补缴欠缴单位部分社保费;政府性基金预算财政拨款支出0万元;年末财政拨款结转和结余9.8335万元,主要原因是项目支出结转。

分功能科目看,文化体育与传媒文化支出50万元,主要用于专题片制作;文化体育与传媒广播影视支出1697.49万元,主要用于人员支出和经费支出;文化体育与传媒其他支出30万元,主要专题片制作;社会保障和就业行政事业单位离退休36.58万元,主要用于离退休职工工资;医疗卫生与计划生育医疗保障49.03万元,主要用于事业单位医疗保险;住房保障住房改革支出90.35万元,主要用于事业单位住房公积金;其他支出318.34万元,主要用于补缴欠缴单位部分社保。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度我台无财政拨款“三公”经费

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年财政安排茂名市广播电视台办公费支出 27.01万元,与上一年持平。

(二)政府采购支出情况说明

2015年茂名市广播电视台政府采购支出总额 130.73 万元,其中:政府采购货物支出 130.73 万元。授予中小企业合同金额 130.73 万元。占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 130.73 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况

截止年12月31日,部门共有车辆22辆,其中:领导干部用车8 辆;其他业务用车14辆,主要是采访用车;单位价值200万元以上大型设备1台,为广播电视转播车及配套设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年,我台共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 121.84 万元,占年初预算的 6.56 %。上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中,广播电视同频转播站设备购置项目主要是用于改善广播频率收测信号,经购买设备安装调试,验收合格运行良好,信号比以前大幅改善;电视播控系统高清化改造设备购置项目主要用于电视信号增强、高清播出,经更换设备,提高技术等使信号质量大幅提升。绩效评价结果显示,均达到预期效果,满足人民群众日益增长的文化需要。

(五)关于补缴1998-2014年度单位社保欠缴部分的说明。

我台由于机构改革、供给渠道未明确等历史原因直1998年以来一直欠缴单位部分社保费。在市领导、市委宣传部和主管部门关心支持下,多次赴我台调研,并专门会议研究,协调相关职能部门,提出解决方案,减免部分利息及滞纳金,变卖闲置资产和收取房屋租金收入解决单位社保欠缴问题。

2015年1月补缴2013年1月至2014年12月所欠单位部分社保2,239,711.678元。

2015年6月12日下午,梁罗跃、崔爽副市长在市政府六楼会议室主持召开会议,研究茂名市广播电视台补缴社保费问题。会议决定:鉴于市广播电视台目前财务困难,难以一次性筹集大笔资金补缴所欠社保费,同意市广播电视台通过拍卖位于计星路60号大院的8套建筑面积共903.3平方米的宿舍房产,位于公馆镇公馆圩正街382平方米的房地产和收取省广电电视网络公司茂名分公司2010年6月至今租用位于计星路60号大院用房租金等方式补缴所欠社保费。

2015年6月收到广东广播电视网络有限公司茂名分公司交来(2010.6-2015.6)机房租金2,871,139元,扣除相关税费505,320.47元及待缴出租房屋价格调节基金100,752元,剩余部分2,265,066.53元已于10月上缴财政国库,财政部门于12月返拨补缴。

2015年11月24日上午,市政府十一届93次常务会议通报了解决茂名市广播电视台职工社保问题的意见,会议议定:市财政局要尽快预拨2016年财政经费800万元给市广播电视台缴交1998年至2012年所欠社保费;市广播电视台再次拍卖闲置资产和市土地储备中心无偿回收该台位于电白区陈村镇镇东村村委会炮竹厂4364.87平方米土地后招拍挂出让所得须全额上缴财政,由市财政核减预拨的800万元社保经费后,余款全部核拨给市广播电视台,用于支持市广播电视台事业发展。

我台积极贯彻实施市政府会议部署,积极与市财政局、市人力资源与社会保障局等相关职能部门衔接和沟通,想方设法地积极筹措资金,加班加点,最大限度调动台内人力、物力和财力,于2015年12月补缴1998-2012年所欠社保费9,534,554.85元,终于完成制约我台发展一大历史遗留问题。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2015年度台部门决算基本情况说明.doc


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