2015年度茂名市广播电视台731台部门决算公开和决算基本情况说明
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广东省茂名731

2015年度部门决算基本情况说明

第一部分、广东省茂名731台概况

(一)部门主要职责

广东省茂名731台为主要职能是负责中央台和省台广播节目在粤西地区的覆盖和实验,抵御境外敌对电台对我渗透,维护国家安全和社会稳定。按照国家广播电影电视总局《关于广东省中波转台技术调整方案的批复》(广发技字[2002]1213号)文件要求,731台现承担3个频点,3套节目的播出和实验任务,其中:981KHz(50KW)转播中国之声节目,1170KHz(10KW)转播省新闻台节目,801KHz(50KW)转播省珠江经济台节目。信号覆盖面积约11300平方公里,覆盖了粤西大部分地区以及广西、海南的部分地区,覆盖人口约650万。我台主管单位为广东省广播电视技术中心,代管单位为茂名市广播电视台。

(二)机构设置

内设4个正科级机构,为办公室、机务一科、机务二科和机务三科。按照部门决算编报要求,纳入广东省茂名731台2015年部门决算编报范围的单位共1个,为广东省茂名731台本级。本部门没有下属单位。

第二部分、广东省茂名731台2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

广东省茂名731台2015年度总收入633.02万元,其中本年收入633.02万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入217.96万元,比上年决算数增加29.19万元,增长15.46%。主要原因是人员工资的增加。

2.上级补助收入414.65万元,比上年决算数增加124.81万元,增长43.06%。主要原因是广东省广播电视技术中心拨款增加。

3.其他收入0.41万元,比上年决算数增加0.41万元,增加100%。主要原因是银行存款利息收入增加。

(二)年度支出总体情况

广东省茂名731台2015年度总支出561.23万元,其中本年支出561.23万元。具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出442.13万元,主要用于人员支出和经费支出,比上年决算数增加121万元,增长37.68%,主要原因是人员支出和公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出82.22万元,主要支出项目有离退休职工工资,比上年决算数减少40.15万元,下降32.81%,主要原因是离退休职工减少。

3.医疗卫生与计划生育支出12.34万元,主要用于事业单位医疗保险,比上年决算数增加1.52万元,增长14.05%,主要原因是事业单位医疗保险增加。

4.住房保障支出24.53万元,主要用于事业单位住房公积金,比上年决算数增加2.14万元,增长9.56%,主要原因是住房公积金缴存基数增加。

2015年年末基本支出结转0.0074万元,项目支出结转71.78万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

广东省茂名731台2015年度财政拨款收入合计217.96万元。其中:一般公共预算财政拨款收入217.96万元,与年初预算数持平。

(二)2015年度财政拨款支出说明

广东省茂名731台2015年度财政拨款支出合计217.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出217.96万元,比年初预算数持平。

分功能科目看,文化体育与传媒广播支出145.93万元,主要用于人员工资支出;社会保障和就业行政事业单位离退休42.80万元,主要用于离退休职工工资;医疗卫生与计划生育医疗保障12.34万元,主要用于事业单位医疗保险;住房保障住房改革支出16.88万元,主要用于事业单位住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度我台无财政拨款“三公”经费

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年财政安排广东省茂名731台办公费支出2.85万元,与上一年持平。

(二)政府采购支出情况说明

2015年广东省茂名731台无政府采购支出预算。

(三)国有资产占用情况

截止年12月31日,部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆;其他业务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2015年度731部门决算基本情况说明.doc


2015年度731台部门决算公开.xls


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